01Финальные метрики из Miro разложены по 9 ролям оргструктуры Honex. Это основа, с которой собственник и Кристина работали на прошлом консалте.
02Добавлены метрики из разговора 15.04: % маржи от выручки (Сергей), план/факт по марже (Кристина), эффективность KPI (Кристина над всеми), кол-во звонков/переписок (отдел продаж), план/факт по проценкам, время разбора контейнера (склад). Отмечены оранжевым.
03Добавлены недостающие от HRBP под пирамиду (CR воронки, CPL/ROMI для маркетинга, текучесть для HR, качество проценки в связке с продажей) — предложение консалтинга, отмечены пунктиром. Галочки не стоят — обсудить на следующей итерации.
04Тренажёр — выбираешь NSM + сценарий → видишь покрытие по пирамиде (4 измерения × 4 слоя) и где дыры. Можно снимать/ставить галочки.
Каждая роль оцифрована метриками. Сверху — NSM (ЧП + ROE). Между ними — слой руководителей (Кристина) со своим планом/фактом по марже и зонтичной эффективностью (% KPI). На линейных ролях — количественные + качественные метрики (скорость, точность, план/факт).
Пилот «под заказ» стартует со следующей недели. Ответственный — Женя (не Ренат, теория игр: риск провала старой модели). Метрики пилота: кол-во звонков/день (входная), кол-во лотов под заказ/мес, маржа на лот.
ЧП = Выручка − Себестоимость − Операционные расходы − Налоги
Финальный итог. Собственник-инвестор. Запаздывает на месяц — компенсируется пирамидой опережающих метрик ниже.
ROE = ЧП / Собственный капитал × 100%
Нужна для сравнения «склад vs под заказ»: в модели «под заказ» связанный капитал ниже → при той же ЧП ROE выше. Прямой экономический аргумент пилота.
Выбери NSM + сценарий в тулбаре. В дереве отмечены галочками метрики, которые уже зафиналены (из Miro + разговора 15.04). Серые пунктирные — предложения HRBP, можно поставить и пересчитать. Кнопка «Проверить покрытие» покажет дыры.
Пройдитесь по дереву — уберите/добавьте метрики. Нажмите «Проверить покрытие» → увидите дыры и что предложить от HRBP. Обратная связь в общий чат — что оставить, что убрать, что добавить.